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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
17256866
Monto de la Factura
₲ 362.500.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.849.999
IVA
₲ 32.954.545
Retención DNCP
₲ 1.265.455
Retención IVA
₲ 9.886.364
Retención Renta
₲ 13.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-249060
Monto Contrato
₲ 362.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.183.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.849.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441794
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE DE LAS HERRAMIENTAS ANALÍTICAS Y SOFTWARE ACL, SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE CONTACT CENTER Y COMUNICACIONES UNIFICADAS, ASÍ COMO DEL DATACENTER PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios