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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Nro. de Timbrado
17591655
Monto de la Factura
₲ 3.596.029.066
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.499.090
IVA
₲ 326.911.733
Retención DNCP
₲ 12.553.411
Retención IVA
₲ 98.073.520
Retención Renta
₲ 130.764.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245494
Monto Contrato
₲ 6.746.029.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.740.141.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.287.299.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441905
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE SERVIDORES, EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPAMIENTOS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios