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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Nro. de Timbrado
15622440
Monto de la Factura
₲ 1.997.150.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.343.800
IVA
₲ 181.559.091
Retención DNCP
₲ 6.971.869
Retención IVA
₲ 54.467.727
Retención Renta
₲ 72.623.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245989
Monto Contrato
₲ 4.891.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.887.181.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.558.831.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION PARA SALA DE REUNIONES, AMPLIACION Y EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPAMIENTOS DE LA PLATAFORMA DE FIRMA DIGITAL Y SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios