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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007768
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 16.495.000
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.373.339
IVA
₲ 1.499.545
Retención DNCP
₲ 57.583
Retención IVA
₲ 449.864
Retención Renta
₲ 599.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248153
Monto Contrato
₲ 16.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.480.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.373.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos, Maquinarias y Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas