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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016473
Nro. de Timbrado
18009074
Monto de la Factura
₲ 19.549.200
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.236.916
IVA
₲ 1.777.200
Retención DNCP
₲ 68.244
Retención IVA
₲ 533.160
Retención Renta
₲ 710.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243317
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.523.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.664.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas