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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015592
Nro. de Timbrado
17630887
Monto de la Factura
₲ 4.170.800
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.186
IVA
₲ 379.164
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
₲ 113.749
Retención Renta
₲ 151.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243317
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.523.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.664.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas