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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003959
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 3.971.500.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.438.001
IVA
₲ 361.045.453
Retención DNCP
₲ 13.864.145
Retención IVA
₲ 108.313.636
Retención Renta
₲ 144.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243309
Monto Contrato
₲ 3.971.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.968.033.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.701.438.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas