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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000298
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 493.101.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.570.133
IVA
₲ 44.827.363
Retención DNCP
₲ 1.721.371
Retención IVA
₲ 13.448.209
Retención Renta
₲ 17.930.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245990
Monto Contrato
₲ 2.598.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.371.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.937.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION PARA SALA DE REUNIONES, AMPLIACION Y EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPAMIENTOS DE LA PLATAFORMA DE FIRMA DIGITAL Y SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios