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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
17853864
Monto de la Factura
₲ 98.343.604
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.343.604
IVA
₲ 8.940.328
Retención DNCP
₲ 357.613
Retención IVA
₲ 2.682.098
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249887
Monto Contrato
₲ 2.150.570.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.245.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.150.570.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero