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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
17060413
Monto de la Factura
₲ 1.060.544.252
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.544.252
IVA
₲ 96.413.114
Retención DNCP
₲ 3.856.525
Retención IVA
₲ 28.923.934
Retención Renta
₲ 38.565.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249887
Monto Contrato
₲ 2.150.570.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.245.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.150.570.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero