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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
17690471
Monto de la Factura
₲ 66.045.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.045.000
IVA
₲ 3.369.242
Retención DNCP
₲ 250.703
Retención IVA
₲ 1.807.955
Retención Renta
₲ 2.410.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250566
Monto Contrato
₲ 1.249.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.630.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.628.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero