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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
18123262
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.513.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250566
Monto Contrato
₲ 1.249.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.917.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.352.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero