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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
18045861
Monto de la Factura
₲ 307.584.100
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.584.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.230.336
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.303.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250427
Monto Contrato
₲ 9.685.860.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.887.537.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.733.516.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero