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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 227.889.802
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.889.802
IVA
₲ 20.717.255
Retención DNCP
₲ 828.690
Retención IVA
₲ 6.215.176
Retención Renta
₲ 8.286.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249888
Monto Contrato
₲ 1.737.057.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.913.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.057.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero