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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 153.106.361
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.106.361
IVA
₲ 13.918.760
Retención DNCP
₲ 556.750
Retención IVA
₲ 4.175.628
Retención Renta
₲ 5.567.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249888
Monto Contrato
₲ 1.737.057.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.913.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.057.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero