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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 86.852.870
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.852.870
IVA
₲ 7.895.715
Retención DNCP
₲ 315.829
Retención IVA
₲ 2.368.715
Retención Renta
₲ 3.158.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-249888
Monto Contrato
₲ 1.737.057.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.913.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.057.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452827
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero