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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Nro. de Timbrado
17340614
Monto de la Factura
₲ 71.528.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.528.000
IVA
₲ 6.502.545
Retención DNCP
₲ 260.102
Retención IVA
₲ 1.950.764
Retención Renta
₲ 2.601.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-252094
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.736.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.356.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459551
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero