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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Nro. de Timbrado
17121147
Monto de la Factura
₲ 21.837.500
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.837.500
IVA
₲ 1.985.227
Retención DNCP
₲ 79.409
Retención IVA
₲ 595.568
Retención Renta
₲ 794.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-250428
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.951.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.165.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero