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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034655
Monto de la Factura
₲ 178.238.400
Nro. de Orden de Pago
104339
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.022.590
IVA
₲ 17.091.636
Retención DNCP
₲ 669.992
Retención IVA
₲ 5.127.491
Retención Renta
₲ 3.418.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50752
Monto Contrato
₲ 7.454.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.198.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.936.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc