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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034652
Monto de la Factura
₲ 408.960.000
Nro. de Orden de Pago
103738
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.913.524
IVA
₲ 37.178.182
Retención DNCP
₲ 1.457.385
Retención IVA
₲ 11.153.455
Retención Renta
₲ 7.435.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50752
Monto Contrato
₲ 7.454.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.198.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.936.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc