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Datos del Pago
Nro. de Factura
00809
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
100441
Fecha de Orden de Pago
04-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-48417
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Instrumentos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc