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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 167.700.000
Nro. de Orden de Pago
106952
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.632.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 656.315
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 3.348.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.981.125
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50070
Monto Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.417.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.944.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227404
Nombre de la Licitación
Adquisición de 1.000 m3 de Biocombustible para la Secadora de Puzolana de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc