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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 83.850.000
Nro. de Orden de Pago
105109
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.806.661
IVA
₲ 136.363
Retención DNCP
₲ 328.157
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 1.674.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50070
Monto Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.417.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.944.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227404
Nombre de la Licitación
Adquisición de 1.000 m3 de Biocombustible para la Secadora de Puzolana de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc