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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 161.062.950
Nro. de Orden de Pago
107911
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.135.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 630.298
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 3.215.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50070
Monto Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.417.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.944.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227404
Nombre de la Licitación
Adquisición de 1.000 m3 de Biocombustible para la Secadora de Puzolana de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc