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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 293.616.280
Nro. de Orden de Pago
103382
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.223.744
IVA
₲ 26.692.389
Retención DNCP
₲ 1.046.342
Retención IVA
₲ 8.007.716
Retención Renta
₲ 5.338.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-51556
Monto Contrato
₲ 2.294.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.483.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc