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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 191.200.000
Nro. de Orden de Pago
103909
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.827.724
IVA
₲ 17.381.818
Retención DNCP
₲ 681.367
Retención IVA
₲ 5.214.545
Retención Renta
₲ 3.476.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-51556
Monto Contrato
₲ 2.294.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.483.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc