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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017185
Monto de la Factura
₲ 45.081.988
Nro. de Orden de Pago
104583
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.872.151
IVA
₲ 4.098.363
Retención DNCP
₲ 160.656
Retención IVA
₲ 1.229.508
Retención Renta
₲ 819.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSERCO S.R.L.
RUC
80034416-2
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-59271
Monto Contrato
₲ 1.508.564.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.291.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.513.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc