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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000662
Monto de la Factura
₲ 566.000.000
Nro. de Orden de Pago
103829
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.255.709
IVA
₲ 51.454.545
Retención DNCP
₲ 2.017.018
Retención IVA
₲ 15.436.364
Retención Renta
₲ 10.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURELIANO BENITEZ BRITOS
RUC
1915389-9
Número de Contrato
817
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-63146
Monto Contrato
₲ 1.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.711.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245063
Nombre de la Licitación
REPARACION GENERAL DE CAMIONES CATERPILLAR 730 - T.10 - T.18 - T.19
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc