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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006627
Monto de la Factura
₲ 176.788.920
Nro. de Orden de Pago
103577
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.123.049
IVA
₲ 16.071.720
Retención DNCP
₲ 630.011
Retención IVA
₲ 4.821.516
Retención Renta
₲ 3.214.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50751
Monto Contrato
₲ 15.502.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.253.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.526.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc