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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006894
Monto de la Factura
₲ 284.359.680
Nro. de Orden de Pago
104370
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.420.886
IVA
₲ 25.850.880
Retención DNCP
₲ 1.013.354
Retención IVA
₲ 7.755.264
Retención Renta
₲ 5.170.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50751
Monto Contrato
₲ 15.502.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.253.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.526.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc