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Datos del Pago
Nro. de Factura
01020
Monto de la Factura
₲ 47.191.798
Nro. de Orden de Pago
100257
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.878.542
IVA
Retención DNCP
₲ 168.174
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-49831
Monto Contrato
₲ 943.835.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.186.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.514.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229168
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc