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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 124.047.900
Nro. de Orden de Pago
104745
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.967.297
IVA
₲ 11.277.082

Retención DNCP
₲ 442.062
Retención IVA
₲ 3.383.125
Retención Renta
₲ 2.255.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-68032
Monto Contrato
₲ 3.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.516.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.875.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc