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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000179
Nro. de Timbrado
15002789
Monto de la Factura
₲ 2.012.782.340
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.451.511
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.864.663
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-202153
Monto Contrato
₲ 8.051.125.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.463.760.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.424.116.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron