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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Nro. de Timbrado
15611477
Monto de la Factura
₲ 17.628.090
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.067.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.102
Retención IVA
₲ 480.766
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-208635
Monto Contrato
₲ 1.548.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.254.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.842.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403007
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron