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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
14941347
Monto de la Factura
₲ 138.695.393
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.282.357
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 504.346
Retención IVA
₲ 3.782.602
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-208634
Monto Contrato
₲ 561.151.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.420.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.374.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403007
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron