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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Nro. de Timbrado
14941347
Monto de la Factura
₲ 187.050.365
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.177.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 482.839
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-208634
Monto Contrato
₲ 561.151.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.420.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.374.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403007
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron