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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
15304384
Monto de la Factura
₲ 578.894.969
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.021.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.014.164
Retención IVA
₲ 7.606.226
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GSG
RUC
80121188-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-209071
Monto Contrato
₲ 3.405.804.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.541.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.489.650.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391805
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron