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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
15304384
Monto de la Factura
₲ 639.819.075
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.350.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 696.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GSG
RUC
80121188-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-209071
Monto Contrato
₲ 3.405.804.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.541.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.489.650.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391805
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron