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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Nro. de Timbrado
15840771
Monto de la Factura
₲ 170.290.212
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.697.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 618.581
Retención IVA
₲ 4.639.361
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GSG
RUC
80121188-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-209071
Monto Contrato
₲ 3.405.804.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.541.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.489.650.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391805
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron