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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Nro. de Timbrado
15239344
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.090.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.181
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22016-21-208633
Monto Contrato
₲ 999.705.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.249.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.746.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403007
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron