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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 45.297.129
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.061.753
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
04.2023
Código de Contratación (CC)
LP-30228-23-228337
Monto Contrato
₲ 219.670.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.036.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.543.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras Civiles
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia