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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0062037
Nro. de Timbrado
14231861
Monto de la Factura
₲ 740.772.500
Nro. de Orden de Pago
4486
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.950.510
IVA
₲ 35.274.881
Retención DNCP
₲ 2.821.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
9/19
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-176210
Monto Contrato
₲ 10.307.089.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.178.006.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.417.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa