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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0058555
Nro. de Timbrado
13590687
Monto de la Factura
₲ 719.621.240
Nro. de Orden de Pago
2248
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.879.826
IVA
₲ 34.267.678
Retención DNCP
₲ 2.741.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
9/19
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-176210
Monto Contrato
₲ 10.307.089.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.178.006.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.417.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa