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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000485
Nro. de Timbrado
14333932
Monto de la Factura
₲ 1.753.842.120
Nro. de Orden de Pago
4856
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.163.636
IVA
₲ 20.909.091
Retención DNCP
₲ 836.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-181367
Monto Contrato
₲ 10.740.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.886.467.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.857.789.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363102
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa