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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000001
Nro. de Timbrado
13778899
Monto de la Factura
₲ 537.033.750
Nro. de Orden de Pago
2721
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.080.900
IVA
₲ 48.821.250
Retención DNCP
₲ 1.952.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-181367
Monto Contrato
₲ 10.740.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.886.467.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.857.789.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363102
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa