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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002763
Nro. de Timbrado
13477494
Monto de la Factura
₲ 167.614.200
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.004.694
IVA
₲ 15.237.655
Retención DNCP
₲ 609.506
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
8/19
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-176205
Monto Contrato
₲ 1.777.084.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.084.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.622.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa