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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-008-0000003-5
Monto de la Factura
₲ 216.544.900
Nro. de Orden de Pago
36244
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.969.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 763.813
Retención IVA
₲ 5.905.770
Retención Renta
₲ 5.905.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDUCTORES ELECTRICOS SA (CONDELSA)
RUC
80050079-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-173884
Monto Contrato
₲ 1.082.724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.724.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.851.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco