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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012335
Monto de la Factura
₲ 130.198.652
Nro. de Orden de Pago
34223
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.637.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 459.246
Retención IVA
₲ 3.550.872
Retención Renta
₲ 3.550.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-171378
Monto Contrato
₲ 284.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.380.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.251.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341552
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco