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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-009-0000008
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
36328
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.063.818
IVA
Retención DNCP
₲ 299.818
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 2.318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-176312
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.063.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355981
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco