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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000128
Monto de la Factura
₲ 144.798.000
Nro. de Orden de Pago
35011
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.389.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 510.742
Retención IVA
₲ 3.949.037
Retención Renta
₲ 3.949.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-176309
Monto Contrato
₲ 180.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.473.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355981
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco